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問(wèn)題已解決

公司成立當(dāng)年,匯算清繳時(shí)其他表都已經(jīng)填好了,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)是不是自動(dòng)生成了。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 23:37
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù)并不是自動(dòng)生成的,而是需要企業(yè)自行填寫(xiě)的。在匯算清繳過(guò)程中,企業(yè)一般需要準(zhǔn)備以下資料:一、所得稅前調(diào)整金額;二、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)的虧損明細(xì);三、預(yù)繳所得稅調(diào)整金額;四、增值稅減免稅明細(xì)表;五、免稅明細(xì)表。 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中,需要填寫(xiě)虧損金額、虧損扣除年限、本年彌補(bǔ)金額、本年利潤(rùn)總額和已彌補(bǔ)虧損金額等內(nèi)容,以此來(lái)確定本年度彌補(bǔ)金額。在繳納企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)還需根據(jù)實(shí)際情況確定是否采用現(xiàn)金計(jì)算和征收企業(yè)所得稅的方式,以保證匯算清繳時(shí)的財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí):企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是指,當(dāng)企業(yè)凈利潤(rùn)為負(fù)時(shí),企業(yè)可以將這部分利潤(rùn)抵減繳納稅金。一般來(lái)講,企業(yè)可以把最近5年中虧損的部分一次性抵扣,或者按照一定比例拆分抵扣。同時(shí),企業(yè)還可以將虧損金額計(jì)入下一年的稅收,連續(xù)累計(jì)5年,如果這5年的總虧損仍然沒(méi)有被抵扣完,這部分虧損仍可以轉(zhuǎn)入后續(xù)年度稅收中。
2023 01/25 23:50
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