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公司成立當年,匯算清繳時其他表都已經(jīng)填好了,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的數(shù)是不是自動生成了。

84785035| 提問時間:2023 01/25 23:37
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的數(shù)據(jù)并不是自動生成的,而是需要企業(yè)自行填寫的。在匯算清繳過程中,企業(yè)一般需要準備以下資料:一、所得稅前調(diào)整金額;二、企業(yè)所得稅彌補的虧損明細;三、預繳所得稅調(diào)整金額;四、增值稅減免稅明細表;五、免稅明細表。 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中,需要填寫虧損金額、虧損扣除年限、本年彌補金額、本年利潤總額和已彌補虧損金額等內(nèi)容,以此來確定本年度彌補金額。在繳納企業(yè)所得稅時,企業(yè)還需根據(jù)實際情況確定是否采用現(xiàn)金計算和征收企業(yè)所得稅的方式,以保證匯算清繳時的財務(wù)準確性。 拓展知識:企業(yè)所得稅彌補虧損是指,當企業(yè)凈利潤為負時,企業(yè)可以將這部分利潤抵減繳納稅金。一般來講,企業(yè)可以把最近5年中虧損的部分一次性抵扣,或者按照一定比例拆分抵扣。同時,企業(yè)還可以將虧損金額計入下一年的稅收,連續(xù)累計5年,如果這5年的總虧損仍然沒有被抵扣完,這部分虧損仍可以轉(zhuǎn)入后續(xù)年度稅收中。
2023 01/25 23:50
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