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客戶通過4S店向保險(xiǎn)公司購(gòu)買車險(xiǎn),然后4S店要返現(xiàn)給客戶,款是通過4S店的公司賬戶轉(zhuǎn)到客戶賬戶。比如:保費(fèi)付的4500,保險(xiǎn)公司仍然是開的4500的發(fā)票,另外返現(xiàn)900是4S店的公賬轉(zhuǎn)到客戶賬戶,這900沒有票,4S店要走什么科目合適

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/26 11:08
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
4S店購(gòu)買車險(xiǎn)返現(xiàn)的賬號(hào)回款,可以結(jié)合現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流入體現(xiàn),通常使用借方科目1122—其他應(yīng)收款,摘要填寫“購(gòu)買車險(xiǎn)返現(xiàn)回款”,貸方科目應(yīng)是銀行科目的貸方,如當(dāng)時(shí)客戶的收款賬戶為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶,那該筆資金貸方科目可以是1121—庫(kù)存現(xiàn)金-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。同時(shí),4S店還需要開具返現(xiàn)發(fā)票,結(jié)算返現(xiàn)費(fèi)用,可使用借方科目應(yīng)是應(yīng)付賬款-返現(xiàn)費(fèi)用,貸方科目可以是應(yīng)付賬款-其他應(yīng)付款-返現(xiàn)費(fèi)用,摘要填寫返現(xiàn)費(fèi)用。拓展知識(shí):購(gòu)買車險(xiǎn)返現(xiàn)回款可以認(rèn)為是4S店的一種現(xiàn)金增加來源,但這種情況下使用的會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是現(xiàn)金流量表提到的“非營(yíng)利性現(xiàn)金流入”,應(yīng)劃歸到現(xiàn)金流入,而不能劃歸到業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2023 01/26 11:20
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