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老師專家咨詢費是按什么報稅

84785020| 提問時間:2023 01/26 11:52
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
老師專家咨詢費是按實際發生額為基礎進行報稅的,其中的數據來源一般來自發票、電子繳費憑證或者其他合格的結算憑證。 首先,應從專家咨詢費中計算征收個人所得稅,根據實際支出來計算,通常應當將服務費用當作專業技術服務費抵扣征收。同時,可以將咨詢費發放的所有費用進行抵扣,包括:咨詢報告的費用、會議費用、差旅費用。 其次,專家咨詢費需要根據稅務要求進行納稅,專家咨詢費應當向稅務機關備案,并繳納稅款,應當遵循的稅法和實施細則,在申報時應向稅務機關報送經發票、電子繳費憑證和其他合格的結算憑證等,提供該項支出的具體信息。 此外,專家咨詢費還應納入企業所得稅范圍內,根據企業所得稅法實施細則等有關規定進行計算,以便對專家咨詢費及相關費用征收企業所得稅。 拓展知識:根據稅務要求,專家咨詢費受到其他營收之外的限制,如營業稅、增值稅、消費稅等,因此如果專家咨詢費的實際發生額超過了相應的增值稅底限,則必須按照營業稅、增值稅、消費稅的對應稅率對其進行征稅。
2023 01/26 12:00
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