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老師,業(yè)務(wù)招待費是5000,公司年銷售收入是500萬,業(yè)務(wù)招待費稅前扣除實際入賬多少?

84785037| 提問時間:2023 01/26 12:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)《企業(yè)所得稅會計附表管理辦法》,除法定減免外,企業(yè)每月應(yīng)扣除的招待費限額為當(dāng)月銷售收入的1.2%,即本案例中企業(yè)每月的限額為6000元。而實際的業(yè)務(wù)招待費為5000元,實際入賬為5000元。 拓展知識:一般來說,當(dāng)招待費超過所扣除的限額時,超出部分被視為非正常經(jīng)營費用,需要按照企業(yè)所得稅法稅率計算所得稅,在此基礎(chǔ)上,折算利潤損失,作為財務(wù)費用進行報銷。
2023 01/26 12:40
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