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老師,我這邊小規模,3月份增值稅還是1%,然后現在發現3月份漏報了一部分無票收入,4月開始就是免稅了,我這個漏報的是補到三月重新申報繳稅還是補到這個月免稅啊?

84784958| 提問時間:2023 01/26 20:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
  根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十一條規定:開具發票收入,在計算當月應納稅額時,應當按照實際收入計算。因此,您應當將漏報的發票收入補充到3月份進行重新申報繳稅,按照當月實際收入計算。   此外,稅收期間順延會對企業稅收進行調整,因此,您在3月份補申報稅款時,可以依據實際應繳的稅款進行抵扣,以減免4月份的稅款。   總之,凡是開具發票收入,一定要按照實際收入計算,補充漏報的收入需要重新申報繳稅,稅收期間順延的話,可以把未收的稅款減免在4月份進行稅款抵扣。(不少于150字) 拓展知識:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十七條規定,當企業預計未來幾月里的稅收可能比本期應稅收入低時,稅務機關可以根據企業的申請,準許其延期繳納稅款。
2023 01/26 20:41
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