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一般納稅人是9% 對方小規模專票3% 可以抵扣9%?怎么抵扣,是要自己算嗎?還是?

84784959| 提問時間:2023 01/26 20:29
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
一般納稅人普通發票購買商品和提供服務,應開具普通發票,是按照9%的稅率征收增值稅,而小規模納稅人銷售商品和提供服務,則應開具專用發票,是按照3%的稅率征收增值稅。 小規模納稅人按照3%征收增值稅可抵扣9%,是按照完整的計算式進行計算的: 抵扣額= 小規模納稅人開具的專用發票的實際應納稅額÷3*9 其中,小規模納稅人開具的專用發票的實際應納稅額=小規模納稅人開具的專用發票的金額*3%。 因此,可以先算出小規模納稅人開具的專用發票的實際應納稅額,再乘以9/3,得出抵扣額,即可達到抵扣9%的效果。 抵扣9%不僅可以通過小規模納稅人開具的專用發票實現,還可以通過部分增值稅專用發票實現,如對部分地方的定價酒類以及依法發票的其他商品的銷售,都可以用專用發票抵扣9%。
2023 01/26 20:42
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