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小規(guī)模納稅人,季報增值稅!如果月度開票超過15萬,季度沒超過45萬,那么月度開票超過可有影響?

84785006| 提問時間:2023 01/27 09:50
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,季度開票超過45萬,月度開票超過15萬可能會對小規(guī)模納稅人季度增值稅有影響。小規(guī)模納稅人在計算增值稅時,采用本期金額減去上期金額的方法,如果單月金額超過15萬,則上期金額會被計算在45萬之內(nèi),從而給本期增值稅計算帶來不利影響。因此,小規(guī)模納稅人應(yīng)該注意控制開票金額,盡量將單期累計金額控制在45萬內(nèi),以保證本期增值稅計算結(jié)果的準(zhǔn)確性。 另外,小規(guī)模納稅人也需要注意,如果季度合并開票金額超過45萬,需要及時交納季度清繳增值稅,以免產(chǎn)生違約金。
2023 01/27 10:03
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