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小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅!如果月度開票超過15萬,季度沒超過45萬,那么月度開票超過可有影響?

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/27 09:50
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,季度開票超過45萬,月度開票超過15萬可能會(huì)對(duì)小規(guī)模納稅人季度增值稅有影響。小規(guī)模納稅人在計(jì)算增值稅時(shí),采用本期金額減去上期金額的方法,如果單月金額超過15萬,則上期金額會(huì)被計(jì)算在45萬之內(nèi),從而給本期增值稅計(jì)算帶來不利影響。因此,小規(guī)模納稅人應(yīng)該注意控制開票金額,盡量將單期累計(jì)金額控制在45萬內(nèi),以保證本期增值稅計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。 另外,小規(guī)模納稅人也需要注意,如果季度合并開票金額超過45萬,需要及時(shí)交納季度清繳增值稅,以免產(chǎn)生違約金。
2023 01/27 10:03
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