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老師,固定資產(chǎn)沒有一次性稅前扣除,轉(zhuǎn)讓后匯算清繳時需要填A(yù)105090表嗎?

84785022| 提問時間:2023 01/27 10:05
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
根據(jù)國家稅務(wù)總局的《國家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施企業(yè)所得稅匯算清繳相關(guān)問題的通知》(國家稅務(wù)總局公函〔2018〕2號),匯算清繳中的A105090表是指固定資產(chǎn)投資者持有的固定資產(chǎn)投資項目的收益享受不超過5年的投資者,在轉(zhuǎn)讓自身持有的固定資產(chǎn)投資項目所享受投資收益時,需要填報A105090表。因此,轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)投資項目后匯算清繳時,如果享受投資收益時期不超過5年,則需要填寫A105090表。 拓展知識:A105090表除了用于轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)投資項目,還可以用于投資者受讓非居民企業(yè)取得的股權(quán)收益,以及投資者受讓非居民企業(yè)取得的債權(quán)收益,無論是轉(zhuǎn)讓還是受讓,只要投資者享受投資收益的期間不超過5年,就需要填寫A105090表。
2023 01/27 10:16
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