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老師,請問稅控盤抵增值稅,除了在附表4填,還要在哪填呢?

84784985| 提問時間:2023 01/27 11:17
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
稅控盤抵增值稅是指企業使用稅控盤記錄抵扣增值稅進項稅額,用以填報減免增值稅額。 除了在附表4中填寫抵扣進項稅額外,在增值稅結轉類別為“其他”的科目里也會列明抵扣進項稅額。具體來說,應在增值稅進項稅額憑證中,增值稅科目中的“稅控盤抵扣憑證”科目填寫抵扣進項稅額,填到借方,貸方標明“賬務處理”。同時,企業也需要在稅控軟件中進行相應設置,當稅控軟件確認抵扣時,企業才可以抵扣稅額。 拓展知識:從2019年1月1日開始,發生抵扣增值稅進項稅額的納稅人,有權使用由國家級稅務機關統一管理的稅控設備,或者其它核實發票購置額等相關憑證和信息的設備,及時、準確記錄抵扣增值稅進項稅額,申報減免增值稅額。
2023 01/27 11:25
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