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申報表與賬面收入一致,但是申報表應交增值稅比賬面多0.02,怎么調整?

84785006| 提問時間:2023 01/27 17:10
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
一般情況下,申報表應繳納的增值稅應等于賬面收入乘以稅率,但是在實際操作中,會出現申報表應繳稅多于賬面收入,也就是申報表應繳稅比賬面收入多0.02的情況。這時,需要調整申報表中的相關數額,以使申報表應繳稅等于賬面收入乘以稅率。 具體調整方法有以下幾種: 1、如果賬面收入中有免稅項目,則可以把免稅項目回推至原來應繳稅的基礎上,以達到調整的目的; 2、如果賬面收入中沒有免稅項目,可以把申報表中多算的稅款減去,調整達到賬面收入等于申報表應繳稅的目的; 3、如果賬面收入和申報表應繳稅有差別,可以對賬面收入進行一定的修改,以達到調整的目的; 4、可以采用簡化的稅務處理,就是根據申報表應繳稅的實際情況,直接將申報表中的稅款金額進行調整,使其與賬面收入相等。 此外,稅務工作者應當仔細核對賬面收入和申報表應繳稅的數據,以確保申報表上報正確,并保證申報表上報的數據與賬面收入相一致。
2023 01/27 17:25
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