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問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)填了未開(kāi)票收入,如果后期這些未開(kāi)票的開(kāi)票了,怎么填寫申報(bào)數(shù)據(jù)?未開(kāi)票收入那里做負(fù)數(shù)嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 12:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
如果已開(kāi)票的收入在增值稅納稅申報(bào)表中已減免,則應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)表中采用反向補(bǔ)登的方式,在原有報(bào)表中未開(kāi)票收入欄中填入負(fù)數(shù),并結(jié)合該筆交易的發(fā)票和財(cái)務(wù)憑證,完成報(bào)表信息核對(duì)。企業(yè)要注意,如果采用反向補(bǔ)登的方式,在申報(bào)表中未開(kāi)票收入欄填寫負(fù)數(shù),對(duì)所納稅人地方稅收會(huì)有影響,因?yàn)槿绻_(kāi)票后,企業(yè)其實(shí)是只是把原來(lái)稅收少繳的稅收補(bǔ)繳了,因此要充分考慮影響,及時(shí)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通。 拓展知識(shí):增值稅反面補(bǔ)登是指企業(yè)經(jīng)過(guò)后續(xù)文書了解或稽查檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),原已申報(bào)的納稅申報(bào)表存在增值稅未申報(bào)或申報(bào)不足的情況,可以申報(bào)部分未申報(bào)的稅款金額或補(bǔ)足申報(bào)不足的稅款金額,并在下一期稅款申報(bào)報(bào)表上反面補(bǔ)登。
2023 01/28 12:12
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