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問(wèn)題已解決

月底有一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借方是記在增值稅明細(xì)賬的轉(zhuǎn)出未交借方,那貸方的怎么記,記哪兒?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 12:30
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
貸方記在未交增值稅賬戶,該賬戶包括增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、增值稅銷項(xiàng)稅額、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn))和增值稅銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn))四個(gè)條目。其中,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),貸方記入增值稅銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)),該結(jié)轉(zhuǎn)貸方是發(fā)生完稅憑證后單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的一項(xiàng),用于對(duì)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的核對(duì),可以從完稅憑證中來(lái)查詢當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅情況。 拓展知識(shí):增值稅結(jié)轉(zhuǎn)可以分為實(shí)收結(jié)轉(zhuǎn)和未收結(jié)轉(zhuǎn)兩種。實(shí)收結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)月發(fā)生稅額較大時(shí),納稅人在發(fā)生當(dāng)月稅額的基礎(chǔ)上,實(shí)際繳納稅款和記賬情況,以轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際繳納出去的應(yīng)交稅額。未收結(jié)轉(zhuǎn)指當(dāng)月發(fā)生增值稅額小于已交增值稅總額或者已交稅金準(zhǔn)備抵扣時(shí),將當(dāng)月未交的增值稅以轉(zhuǎn)出未交的方式結(jié)轉(zhuǎn)出去,結(jié)賬時(shí)可以將應(yīng)交增值稅減去轉(zhuǎn)出未交的稅額,使賬目更加精準(zhǔn)和有效。
2023 01/28 12:37
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