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請問一下,12月底的時候多計提了費用,匯算清繳時沒有全部沖掉,怎么做賬呢

84785027| 提問時間:2023 01/28 13:50
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在匯算清繳時,如果多計提了費用,那么可以在其下一個月把多計提的費用通過抵減應交稅款來處理。 此外,可以通過合理編制期末調整憑證(月末調整憑證)的方式處理多計提的費用,這樣對應的稅金也會被一并調整。 具體的方法如下: 1、在會計科目窗口中新建本期調整憑證,將12月計提的費用科目移動至本期調整憑證,再將相應的應交稅款科目移動至本期調整憑證,這樣就可以把多計提的費用抵掉,從而消除多計提的費用。 2、在購入貨物窗口中新建月度計提憑證,將12月底多計提的費用科目移動至月度計提憑證,再將相應的應付賬款科目移動至月度計提憑證,這樣就可以把多計提的費用抵掉,從而消除多計提的費用。 拓展知識:企業在期末調整憑證中多計提費用對應的應交稅款時,也要處理與其相關聯的貨物、應付賬款等科目,以正確處理費用。
2023 01/28 13:59
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