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您好,3月進項稅額有留底稅額,4月銀行收到了留底稅額退款,這筆分錄怎么寫,4月和5月留底稅額又抵扣了,分錄怎么寫?

84785036| 提問時間:2023 01/28 16:25
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
3月進項稅額有留底稅額、4月銀行收到留底稅額退款、4月和5月留底稅額抵扣情況下,分錄如下: 4月留底稅額退款: 應交稅費—進項稅額留底(dr.) 銀行存款(cr.) 5月留底稅額抵扣: 應交稅費—進項稅額留底(dr.) 應交稅費—增值稅(cr.) 拓展知識: 稅收留底是企業進項稅額結轉的一種方式,就是企業把已經發生的稅費,合法暫時代征代扣,但是未經監管部門審計確認,而先留在企業下一期納稅申報抵扣。
2023 01/28 16:30
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