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你好,三月份收到進項發票,已經認證抵扣記賬了,5月發現錯誤給我們開了紅字發票,怎么做賬

84784999| 提問時間:2023 01/28 20:32
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,在認證抵扣記賬的三月份進項發票中,應當把賬面上的進項金額準確地寫入本期進項抵扣額中,并在納稅申報時,根據該筆進項發票金額進行抵扣;而在五月發現錯誤給發現開紅字發票時,應當將已經對原進項發票進行抵扣的金額進行逆向處理,以取消已抵扣的進項金額;然后以新的紅字發票金額進行認證抵扣,并將取消的金額予以加計入本期應納稅收入當中,確保本期應納稅額的準確性。拓展知識:所謂“紅字發票”,就是指因原發票上票面上的金額與實際發生的金額不一致而發出的修正發票,一般情況下,都用紅色發票抬頭表示這是一個紅字發票,以此來與原有發票作區分。這種發票也可能是藍字發票,因為發票種類的種類不同,也會根據不同的發票種類而有所調整。
2023 01/28 20:37
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