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水利基金減免退庫,及增量留抵稅額退稅分錄?

84784994| 提問時間:2023 01/29 08:22
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良老師1
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水利基金減免退庫,及增量留抵稅額退稅分錄指的是,該項政策可以使企業在實現水利基金減免扣除時,減免部分應稅額作為回扣,并保留為已抵扣稅額,在其他稅收申報企業可以增量留抵稅額,以此來獲得退稅的利益。 對應的會計處理流程為:首先,水利基金減免單位應當減少稅收減免支出,并將稅收減免支出減少的增值稅的金額增加到稅收減免分錄中;其次,企業應增加其應收稅款,并將稅收減免收入增加到稅收減免分錄中;最后,企業應增加增量留抵稅額,并將增量留抵稅額增加到稅收減免分錄中。 拓展知識:在進行增量留抵稅額退稅分錄時,應當注意增量留抵稅額的金額必須保持一致,因為增量留抵稅額將影響企業的稅務申報,會影響企業的稅收繳納和報銷。
2023 01/29 08:32
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