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收到2萬多生育津貼,員工孕期每個月有拿工資,津貼其中8000多是要補給員工的,這8000多會跟本月工資一起發給員工,那收到這波生育津貼,分錄怎么做呢

84785018| 提問時間:2023 01/29 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行 貸其他應付款兩萬多, 借其他應付款兩萬多, 貸銀行還款8000多, 應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數
2023 01/29 10:57
84785018
2023 01/29 11:11
津貼是21625,需要補給員工的是8625.員工本月工資是8000,也就是做收到津貼分錄是:借:銀行存款21625 貸:其他應付款21625 借:其他應付款21625 貸:銀行存款21625 之后給員工發工資,原本該付的8000工資正常做。 需要補給她的生育津貼,是 借:應付職工薪酬-工資,8625 借:管理費用-工資,負8625 是這樣做嗎?
郭老師
2023 01/29 11:14
你好,不對,最后一個分錄應該是21625減8625。
郭老師
2023 01/29 11:15
借銀行 貸其他應付款21625 借其他應付款21625 貸銀行8625 應付職工薪酬工資,8625 借應付職工薪酬工資,借管理費用工資-8625 借應付職工薪酬工資8000,貸銀行8000
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