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老師您好,我們公司把新賬套做賬,原來舊賬套的庫存轉到新賬套里,這個月舊賬套結賬后就不用了,那舊賬套的庫存轉到新賬套要怎么做分錄?

84785003| 提問時間:2023 01/29 12:12
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
舊賬套的庫存轉到新賬套,所需做的分錄如下: 1、舊賬套的庫存賬戶科目,應當憑借原始憑證,記賬舊賬套的庫存余額實際金額,對應記賬新賬套的庫存賬戶; 2、同時記賬“銀行”賬戶,應當憑借原始憑證,記賬舊賬套的庫存余額實際金額,對應記賬“應收賬款”賬戶; 3、記賬時,應當憑借原始憑證,記賬舊賬套的庫存余額實際金額,對應記賬新賬套的庫存賬戶和“應收賬款”賬戶; 4、最后,由應收款賬戶直接轉入庫存賬戶。 拓展知識:舊賬套庫存的轉移并不一定要憑借原始憑證來操作,也可以采取合并分錄的方式,即把庫存余額實際金額轉移到新賬套時,直接記賬“銀行”賬戶,并由應收款賬戶直接轉入在新賬套創建的庫存賬戶,這樣做比較簡單,但是缺少審計可追溯性,請在實際操作時根據情況選擇相應的操作方式。
2023 01/29 12:24
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