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老師,去年少計提工資,今年分錄怎么做呢

84784971| 提問時間:2023 01/29 13:46
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答: 1、去年少計提工資,今年分錄應當正確補充去年薪資支出分錄,其計算公式如下: 上年未提缺口計提=當年應計提-上年應計提 2、分錄過程為:(1)應付職工薪酬(去年支出)借** 元;(2)主營業務收入貸**元;(3)應付職工薪酬(今年支出-去年缺口補繳)貸** 元;(4)應付職工薪酬(今年支出-去年缺口補繳)借** 元;(5)職工薪酬支出貸** 元。 同時,需要引起注意的是,今年應計提的社保和公積金需要在去年薪資后補繳,以便支付戶口和貸款明細是正確的。 拓展知識: 在計算工資支出時,還需要注意招聘費用(社保、公積金、離職補償等)是否也要計入支出,以及雇主繳納的五險一金是否需要單獨計入支出。
2023 01/29 13:55
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