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老師去年匯算清繳調增的廣告宣傳費14113元,在今年的匯算清繳時怎么操作啊

84785037| 提問時間:2023 01/29 20:50
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
在今年的匯算清繳時,首先要清點上年度匯算清繳時抵扣的廣告宣傳費是否結清,如果已結清則無需再操作;如果上年度抵扣的廣告宣傳費未結清,則在本年度匯算清繳時應調增其余抵扣金額。即:本年度抵扣額=原抵扣額-實際抵扣金額+(本年新增抵扣額+上年剩余未抵扣金額)。廣告宣傳費按照5%的比例進行抵扣,本年抵扣金額=(14113*5%)=705.65元。 拓展知識:根據《企業所得稅暫行條例》第三十九條“企業可以按本條例規定的計算公式,抵扣所得稅的有關項目”,企業可以抵扣的稅費有增值稅、所得稅、營業稅、城市維護建設稅和企業所得稅等,以及可以按有關規定抵扣的其他稅費項目。
2023 01/29 21:00
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