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請問老師,我們試用的是小企業會計準則,補繳匯算清繳企業所得稅要怎么做賬

84784959| 提問時間:2023 01/29 20:57
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小企業會計準則中,補繳匯算清繳企業所得稅的具體做賬流程如下: (1)計算補繳額:首先,根據補繳稅務機關發出的調整清繳通知書,確定補繳企業所得稅額; (2)增加企業所得稅科目余額:在企業所得稅科目里增加余額,金額為補繳額; (3)記錄補繳原因:記錄補繳原因,如稅收征收管理機關出具的補繳清繳通知書,寫明補繳原因; (4)記錄稅務機關出具的發票信息:將稅務機關的發票資料記錄于企業所得稅科目中; (5) 購買稅收憑證:向稅務機關申請購買稅收憑證,確認稅收憑證資料。 以上,是小企業準則中補繳匯算清繳企業所得稅的具體做賬流程。 拓展知識:補繳匯算清繳企業所得稅的期限一般為5年,補繳匯算清繳的企業,若未能按時履行納稅義務,可能會面臨行政處罰或罰款。因此,要提醒企業,務必按時認真記賬,及時交稅,以免造成不必要的經濟損失。
2023 01/29 21:03
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