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科目余額表中,進項稅和銷項稅余額愛多多,怎么做可以把它的余額清零

84784985| 提問時間:2023 01/30 10:18
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
答: 1.首先,可以在科目余額表中新增一筆記錄,科目編碼為“222101-應交稅費-進項稅額”或“222101-應交稅費-銷項稅額”,借方方向的金額等于當前賬表中進項稅和銷項稅的余額。 2.然后再新增一筆記錄,科目編碼為“100201-應付票據-應付稅費”,借方方向的金額也等于當前賬表中進項稅和銷項稅的余額,貸方方向的金額也等于當前賬表中進項稅和銷項稅的余額,從而產生一筆貸資的情況記賬,使得當前賬表中進項稅和銷項稅的余額清零。 拓展:稅收科目是指由稅收管理機關規定、匯總計算各類稅收金額的賬務科目。稅收科目分別有應交稅費、應收稅費、應付稅費、應抵扣稅費等四大類,每一類稅收科目又包含不同的稅種及款項細分。稅收科目的設置是按照稅收管理機關規定的稅種、稅目、款項三個層次進行的,它們的設置可以涉及財務會計、審計、稅務、成本會計等部門。
2023 01/30 10:23
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