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北京市某軟件企業為一般納稅人 (4)本月出差人員住宿費,取得專用發票,共計金額100萬元,稅率6%,稅額6萬元(5)銷售軟件收入,開出專用發票,金額5000萬元,稅率16%,稅額800萬元(6)銷售軟件收入,開出專用發票,軟件金額3000萬元,維護費金額200萬元,稅率16%,稅額512萬元(7)轉讓一項專利技術使用權,已經辦理免稅手續。開出普通發票,列明金額200萬元,稅單0%,稅額0萬元(8)收取某客戶的技術維護費,開出專用發票,金額100萬元,稅6%,稅額6萬元

84784958| 提問時間:2023 01/30 12:03
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
北京市某軟件企業作為一般納稅人,需要承擔稅收責任,根據稅收政策,其本月取得的稅額如下:1.出差人員住宿費,取得專用發票,共計金額100萬元,稅率6%,稅額6萬元;2.銷售軟件收入,開出專用發票,金額5000萬元,稅率16%,稅額800萬元;3.銷售軟件收入,開出專用發票,軟件金額3000萬元,維護費金額200萬元,稅率16%,稅額512萬元;4.轉讓一項專利技術使用權,已經辦理免稅手續,開出普通發票,列明金額200萬元,稅單0%,稅額0萬元;5.收取某客戶的技術維護費,開出專用發票,金額100萬元,稅率6%,稅額6萬元。總的稅收責任為1418萬元。 拓展知識:按照中國的稅收籌劃,企業的稅收責任是必不可少的,而且對于不同的收入情況,有不同的稅率。因此,企業在申報納稅時,除了需要提供財務結構和財務數據之外,還需要考慮稅務政策,妥善安排費用,以減少稅收負擔。
2023 01/30 12:15
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