首先，應該采取的辦法是將錯誤的發票紅沖，然后重新開具正確的發票。這時，購買方需要針對紅沖發票和正確的發票進行按照有關稅收政策進行稅務核定和賬務處理。如果購買方需要證明購買行為，可以提供原發票副本、紅沖發票副本和新發票副本給上級稅務機關審核。 由于發票出現錯誤，賬務處理也會發生變化，因此，購買方應當在紅沖發票和新發票都正確開具后，及時對紅沖發票和新發票進行財務核算。購買方首先要將紅色發票的金額減掉，然后將正確的發票金額添加到應收帳款中。 此外，購買方在賬務處理時，應注意將紅沖發票和新發票的信息準確地記錄到財務賬簿中，以便業務和稅務核定，以及財務報表的編制。 拓展知識：發票開錯的情況發生較多，針對不同類型發票錯誤，紅沖發票的方法也有不同，如消費者電子發票將錯發票進行撤回處理，特殊發票如備用發票等通常采取銷毀處理等，而紅字發票則重新開具普通發票。