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固定資產清理增值稅報表如何填寫

84784959| 提問時間:2023 01/30 12:53
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
固定資產清理增值稅報表應包括以下內容: 1. 報表表頭:包括報表的日期、填報單位、以及報表的類別。 2. 清理前明細:包括清理前固定資產的編號、名稱、購置日期、原值等信息,以及清理期間已發生的增值稅。 3. 清理后明細:包括清理后固定資產的編號、名稱、取得日期、原值等信息,以及清理期間發生的增值稅。 4. 稅務申報表:包括報表的填寫日期、申報單位、增值稅的票據信息以及報表的簽字確認等內容。 5. 附件:包括固定資產的清理前財務報表、資產購置證明、淘汰資產清理等相關附件。 拓展知識:清理固定資產增值稅的稅率標準是:城鎮固定資產的清理,增值稅稅率為4%;農村固定資產的清理,增值稅稅率為6%;期間發生的增值稅應繳納當期增值稅,當期不再按正常稅率計算和繳納;清理固定資產后若按清理費用開出發票,發票上的增值稅應按正常稅率計算和繳納。
2023 01/30 13:05
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