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企業是權責發生制,工會是收付實現制,兩者賬務如何平,例如:11月份企業發起撥款經費給工會賬戶,12月份工會才收到,問企業和工會賬務分別怎么處理

84784951| 提問時間:2023 01/30 13:14
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 上繳總工會了嗎
2023 01/30 13:20
84784951
2023 01/30 13:22
每個月企業申報工會經費的
樸老師
2023 01/30 13:23
每月計提單位及上級經費時:? 借:管理費用——工會經費? ?貸:其他應付款——單位工會? ? ? ? ? 其他應付款——上級工會? 2、上繳工會經費時:? 借:其他應付款——單位工會? ? ? ? ?其他應付款——上級工會? ?貸:銀行存款? 3、收到經費返還時: 借:銀行存款? ?貸:其他應付款——工會經費?
84784951
2023 01/30 13:23
按比例的,剩余的比例直接撥到公司工會賬戶
84784951
2023 01/30 13:29
直接撥到工會賬戶,11月份撥的,12月份才收到,工會賬戶如何處理
樸老師
2023 01/30 13:37
借銀行 貸上級撥繳會費收入
84784951
2023 01/30 13:48
12月份錄入嘛?那11月份做什么賬務處理
樸老師
2023 01/30 13:49
11月計提就可以了哦
84784951
2023 01/30 13:52
工會獨立核算的,如何計提
樸老師
2023 01/30 13:58
你說工會的分錄嗎 工會做收到的分錄 不用做計提的 公司才做計提的
84784951
2023 01/30 14:02
工會屬于收付實現制,對于公司采購系統內僅接收未付款的部分,需要賬面調整(采購系統是權責發生制),如何調整
84784951
2023 01/30 14:03
當月已接受未付款,當月如何沖銷
樸老師
2023 01/30 14:05
同學你好 那就原分錄負數紅沖
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