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老師,我們本月退了1月份50%的增值稅及附加稅延緩繳納的,退了1月50%的小微企業減免的附加稅,還退了2月50%的附加稅減免的,我四月退稅的金額怎么入賬呢

84785037| 提問時間:2023 01/30 14:46
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在四月份退稅的情況下,為了正確記錄可以將退稅金額按照營改增的要求,通過財政部門認可稅收繳納管理系統進行入賬。 首先,根據新的稅收管理要求,需要將退稅金額按原收稅方法進行抵扣及計算,形成應退稅金額的報表。其次,根據企業財務部的操作,在報表上標明相應的附加稅并填寫相關信息,如:一月應退50%增值稅及附加稅、二月應退50%小微企業減免的附加稅、三月應退50%附加稅減免。最后,完成報表信息,將稅收計提和實際稅費繳納的相關信息提交給財政部門,將應退的稅款入賬。 除此之外,企業也可以咨詢專業的財務顧問,以便更加深入理解營改增政策,正確操作退稅的流程,以及如何更好地優化企業的稅收管理,提高企業效率。
2023 01/30 15:00
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