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問題已解決

老師 你好 公司主要做消防業務的 工程類比較少 主要是消防維保 開具發票是現代服務*消防維保 屬于這里面的生產性服務業嗎?

84784995| 提問時間:2023 01/31 08:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好屬于的 屬于現代服務的
2023 01/31 09:00
84784995
2023 01/31 09:02
這個是加計5%還是10% 銷售額比重50%這個如何判斷以哪期數據為準
郭老師
2023 01/31 09:06
你們是扣除5%的,生活服務加計扣除才是10%的。
郭老師
2023 01/31 09:06
你們從幾月份開始是一般納稅人的?
84784995
2023 01/31 09:09
22年4月開始是增值稅一般納稅人 這個50%是以哪期數據為準 如何判斷 怎么享受
郭老師
2023 01/31 09:12
如果是算今年的話,從四月份到12月份
84784995
2023 01/31 09:23
以前一年度數據看今年能否享受 是這個意思嗎? 這個享受的話 如何享受 表如何填寫 如何做賬
郭老師
2023 01/31 09:25
你好,對的是的,附表四本期發生額填寫你進項乘以抵扣率,需要抵扣填寫實際抵扣金額。
84784995
2023 01/31 09:43
只填寫附表四嗎 主表需不需要手動填寫 需要寫減免稅代碼嗎 如何做賬
郭老師
2023 01/31 09:46
對的,是的,不需要填寫的 借應交稅費、增值稅加計扣除, 貸營業外收入 抵扣借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費、增值稅加計扣除。
84784995
2023 01/31 09:49
需要交企稅對嗎老師? 這個是自行計算抵扣 需要什么憑證不 直接填寫第6行 需要代碼嗎
郭老師
2023 01/31 09:52
哦,對的,是的,自己計算就可以的,可以沒有原始憑證。
郭老師
2023 01/31 09:52
不需要代碼,不用代碼的。
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