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計提房租:借:制造費用-房租 貸:應付賬款-房租款-預提房租 支付房租款:借:應付賬款-房租款-房租到票 貸:銀行存款 房租到票時:借:應付賬款-房租款-預提房租 貸:應付賬款-房租款-房租到票 這樣的分錄合理嗎?

84785038| 提問時間:2023 01/31 15:36
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
新年好,這里的出租方,是某某單位嗎??
2023 01/31 15:36
84785038
2023 01/31 15:37
有單位也喲個人的那種
鄒老師
2023 01/31 15:38
你好,對方是單位的,計提的時候,貸方是應付賬款 對方是個人的,計提的時候,貸方是其他應付款? 房租到票時,把之前計提的分錄紅沖,然后根據發票做房租的分錄
84785038
2023 01/31 16:06
那我到票的時候直接省掉紅沖,用下面的分錄可以嗎?單位的,房租到票時:借:應付賬款-房租款-預提房租 貸:應付賬款-房租款-房租到票
鄒老師
2023 01/31 16:07
你好,沒有這樣的處理方式?
84785038
2023 01/31 16:19
那如果房租發票會在1-2月后才收到,比如1月份計提,2月份支付,3月份才到票,那要到3月份再紅沖,然后根據發票做賬嗎
鄒老師
2023 01/31 16:19
你好,是的,是這樣的
84785038
2023 01/31 16:21
然后我們主營業務是工程,在外面的租房也是為了我們的主營業務服務,那貸方可以統一是預付賬款嗎,計提的時候
鄒老師
2023 01/31 16:22
你好,計提房租的時候,不涉及預付賬款
84785038
2023 01/31 16:24
那為什么有些人說新會計準則是這樣,以前是長期待攤費用
鄒老師
2023 01/31 16:24
你好,計提房租的時候,不涉及預付賬款 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785038
2023 01/31 16:33
網上有這樣做的
鄒老師
2023 01/31 16:34
你好,計提房租的時候,不涉及預付賬款 計提房租的時候,通過?預付賬款? 是錯誤的?
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