21年全面累計是嗎，老師

我們的這個新系統5月份的才入的數據，也影響全年累計數是嗎

你好，你要做幾月份的財務報表，如果是12月份的話，填寫的是一到12月份的，沒有的就是零。

新系統是5月份入的數據，那就是5到12月份的是嗎，但是當時期初數都填了呀

是 利潤表了，哪有期初數據啊。

但是導系統的時候各個科目余額都導進去了

你好，那你一到四月份有沒有數據啊，不管是在你的軟件里面，還是在其他的軟件。

有各個科目1到5月份的余額

你好，那就是一到12月份的累計。

損益類的科目在本年借方發生額和貸方發生額需要錄入。

但是為什么和舊系統1到12月份的累計不一樣呀

你的損益類科目沒有錄入本期發生額

我沒看懂老師

你好，就是你錄入四月份的期初余額，或者是五月份的期初余額的時候，損益類的科目它沒有余額，你沒有錄入，你應該錄入他本年累計的借方和貸方錄入的是年累計數據。