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老師好,我們這個月要沖紅一張上個月抵扣的發票,稅額是165141.33,然后這個月我們銷項稅額是74584.57,上個月的銷項稅額是109798,現有進項稅額95125.46,那我們這個月要交多少稅啊

84785035| 提問時間:2023 01/31 20:46
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
在按照國家稅收規定,進行正確的稅收結算時,首先要確定以下稅款: 1)本月應補銷項稅額:本月應補銷項稅額=本月銷項稅額-上月銷項稅額=74584.57-109798=35213.43 2)上月應退進項稅額:上月應退進項稅額=上月應交稅額-本月進項稅額=165141.33-95125.46=70115.87 3)本月應交稅額:本月應交稅額=本月應補銷項稅額+上月應退進項稅額=35213.43+70115.87=105,329.30 綜上所述,本月要交稅額共105,329.30元。 拓展知識:根據國家稅收規定,稅收結算一般包括銷項稅額、進項稅額、抵扣稅額以及應補應退稅額四個方面。銷項稅額是增值稅的重要組成部分,是經營者自銷貨時從收入中扣除的稅費;進項稅額是指企業購買商品和接受服務時應交的增值稅;抵扣稅額是指納稅人可以用來抵減當期稅款的稅額,如上月繳納的稅款;應補應退稅額則是企業在按期結算增值稅稅款時,應補應繳或應退的稅款。
2023 01/31 20:57
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