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替廠家賣的機油套餐,然后又把收客戶的錢轉給廠家收到的維修費票怎么入帳

84784977| 提問時間:2023 02/01 10:06
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你收到的借銀行存款,貸主營業務收入、應交稅費, 支付出去的借主營業務成本,貸銀行存款
2023 02/01 10:08
84784977
2023 02/01 10:18
廠家策劃出的機油套餐1,讓我們替他賣,100元,我們給客戶開維修費的票,賣出去之后讓我們再把收到的100元付給廠家,他們又給我們開維修費的票,給客戶保養消耗的成本他們以返利的形式讓我們開票然后把這筆錢放到返利賬戶留付貨款
郭老師
2023 02/01 10:19
返利的發票怎么開的?
84784977
2023 02/01 10:36
開的維修費,備注機油套餐使用后返款,這筆錢會到廠家返利賬戶,留作進貨抵貨款
郭老師
2023 02/01 10:38
你開是吧 借其他貨幣資金 貸主營業務收入 應交稅費 做這個
84784977
2023 02/01 10:49
前面的那個就按照你第一個回復做?但是還有個問題我們每賣出去一些貨物完成廠家任務廠家就會往我們這個返利賬戶返一定數額的款,這個款留作下次進貨的時候抵用部分貨款,他們給我們開貨款發票的時候先開定好的價格,然后再把這部分返利抵的開成負數,你說這樣我該怎么做賬
郭老師
2023 02/01 10:52
你好,是 開負數的話,應該是對方給你開負數發票吧,如果是的話,上面最后一個分錄修改一下,借業務成本負數, 其他貨幣資金資金 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
84784977
2023 02/01 11:00
能麻煩給完整的這一套分錄重新寫一下嗎?
郭老師
2023 02/01 11:04
收到了錢,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費 返給對方的,借主營業務成本, 進項 貸銀行存款 返利的對方給你開了負數發票, 借其他貨幣資金, 主營業務成本負數, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84784977
2023 02/01 13:40
但是老師,我們返利每次抵扣貨款的時候我們入帳就直接相當于廠家給了折扣,入庫成本就按照折扣后的金額賬上沒有體現返利這一塊,那你說這個再入其他貨幣資金,后面怎么沖賬呢
郭老師
2023 02/01 13:42
你好,那你下一次買車的時候抵扣了借庫存商品,貸銀行存款,其他貨幣資金不就可以了?
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