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客戶欠檢測工程費用,以酒抵賬,沒有發票,怎么入賬?后續也不會有發票 后續酒發給員工做福利,怎么做賬

84785028| 提問時間:2023 02/01 11:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沒有發票也正常入賬,只是沒法稅前扣除
2023 02/01 11:50
84785028
2023 02/01 11:55
您好,一鳴老師,,收到酒是:借 庫存商品 貸:應收賬款 這個金額是寫協議酒抵的貨款金額嗎?匯算清繳調整是收入類調整嗎
家權老師
2023 02/01 11:57
意思是以后處理酒的成本不能扣除,要做納稅調增
84785028
2023 02/01 12:00
那過節直接發給員工怎么做會計分錄,每箱酒得金額按當時抵金額嗎?,例如:抵賬是一箱2000。。發給員工還需要匯算清繳做調整嗎
家權老師
2023 02/01 14:28
是的,正常做費用,匯算清繳做調整
84785028
2023 02/01 14:42
這個計入管理費用是所有發下去總的金額,不應該計入到每個員工的工資?因為最初抵賬的無發票,所以最后匯算清繳需要調增支出。如果有發票就不需要調增對嗎
家權老師
2023 02/01 14:42
是的,有發票就不需調增的
84785028
2023 02/01 14:44
這個計入管理費用是所有發下去總的金額,不應該計入到員工的工資?這句話我的理解對嗎?
家權老師
2023 02/01 14:44
是的,計入管理費用是所有發下去總的金額
84785028
2023 02/01 16:02
能分出每個人的福利費分別計入每人工資薪金一塊算個稅,就不需要匯算清繳調整,對嗎?不能分清總計就需要企業所得稅匯算清繳調增?
家權老師
2023 02/01 16:06
只要是酒的成本涉及的損益科目都要調增
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