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問題已解決

我沒收到發票先付款,分錄處理為借:預付賬款 貸:銀行存款。收到發票時:借:XX費用 貸:預付賬款。這樣的處理方式有問題沒?

84785018| 提問時間:2023 02/01 15:14
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,沒有問題的,但是如果是費用發票的話,我們不用預付賬款,一般是用其他應收款。預付賬款主要是指的企業里的主營業務,指的是、成本方面的。
2023 02/01 15:17
84785018
2023 02/01 15:20
就是付的時候:借其他應收款 貸銀行存款 收到發票:借xx費用 貸其他應收款?
李霞老師
2023 02/01 15:24
對的,完全正確。祝您生活愉快開心,
84785018
2023 02/01 15:27
但是這兩種方式都有個問題,我可能一兩個月之后才收到發票。那時候才作為費用處理,是不是不符合權責發生制呢?因為他是之前發生的費用,只是發票滯后收到。
84785018
2023 02/01 15:34
這樣我在發生當月還需不需要做其他處理呢?
李霞老師
2023 02/01 15:34
你好同學,這個在實際操作中比較經常發生,基本上每個會計都會這樣做,按照你權責發生制的話,你先記入其他應收款以后可以先提前預提費用,就是再借費用貸其他應收款,后期來了發票直接付到這個憑證后面就可以。
84785018
2023 02/01 15:36
就現實工作中很多都是照著我之前的處理方式來了發票再做費用,是吧?這樣處理沒有問題,可以經得住審計查嗎?
李霞老師
2023 02/01 15:45
你好,對,工作中很多都是咱們一開始說的那個方法,然后按我后最后一個說的方法也可以,只要有發票,即便是審計來查也不會有問題。
84785018
2023 02/01 15:46
好的,明白了。謝謝。
李霞老師
2023 02/01 15:50
祝您生活愉快開心,
84785018
2023 02/01 16:36
還有個問題,老師,我們做劇本殺,會買對應的服裝給NPC和玩家穿,這個買衣服的錢我該進什么科目呢
李霞老師
2023 02/01 16:38
這個直接計入成本就行了,因為這屬于咱的服務成本。
李霞老師
2023 02/01 16:39
如果金額比較大的話,可以先直接計入長期待攤費用,然后按照一年來進行攤銷,攤銷計入成本就行了。借長期待攤費用,貸銀行存款,借主營業務成本,貸長期待攤費用,如果金額小的話,直接計入成本。
84785018
2023 02/01 16:39
給NPC和客戶穿的都是進成本嗎
李霞老師
2023 02/01 17:13
,不好意思哈,這個NPC是什么意思呀,我不是特別懂,我剛才理解成是客戶了。如果都差不多的話,計入成本就可以了。
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