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問(wèn)題已解決

老師,員工離職了,但是還有工資未發(fā),然后社保個(gè)人跟單位部分都是該員工自己承擔(dān),工資扣掉社保后發(fā)剩下的,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023 02/01 15:44
84785026
2023 02/01 16:13
工資部分分錄不對(duì)吧,因?yàn)榘l(fā)放的時(shí)候是扣除個(gè)人跟企業(yè)部分的社保了,比如應(yīng)發(fā)工資3000,個(gè)人社保500,單位1000,實(shí)發(fā)1500,但是計(jì)提工資不是三千嗎,那發(fā)放工資實(shí)際就是1500,
樸老師
2023 02/01 16:16
對(duì)的 就是上面的分錄哦 就是計(jì)提三千
84785026
2023 02/01 16:22
那發(fā)放工資不是,借應(yīng)付職工薪酬3000,貸,其他應(yīng)收款500,(個(gè)人部分)銀行存款1500,還有一千呀,還是其他應(yīng)收款那里是寫(xiě)1500呢
樸老師
2023 02/01 16:28
同學(xué)你好 單位一千是單位承擔(dān)的 計(jì)提工資的時(shí)候一塊計(jì)提的 如果單位部分從工資里扣就直接按照兩千計(jì)提
84785026
2023 02/01 16:52
對(duì)呀,我的意思就是個(gè)人社保跟單位社保都是由自己承擔(dān)呀,那這樣計(jì)提工資數(shù)就是2000咯
樸老師
2023 02/01 16:52
對(duì)的 這個(gè)計(jì)提金額是兩千
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