處理客戶要求開票的情形，可以通過以下步驟實(shí)現(xiàn)： 1、根據(jù)客戶的要求，分析無票收入申報(bào)已做出的交易內(nèi)容，規(guī)范核實(shí)相關(guān)信息，確定可開發(fā)票的內(nèi)容。 2、按照開票規(guī)定，根據(jù)交易內(nèi)容選擇稅收分類編碼，準(zhǔn)確計(jì)算開票金額并記錄，此外，如果有優(yōu)惠政策可以減免稅款，還應(yīng)務(wù)必注明，以便稽查查賬時(shí)有參考價(jià)值。 3、按照相關(guān)規(guī)定，將上述信息準(zhǔn)備好，登陸開票系統(tǒng)，提交開票申請(qǐng)，獲得發(fā)票號(hào)碼后核實(shí)清楚，登記發(fā)票信息。 4、若遇到審核不通過，應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)信息，進(jìn)行處理，將原因弄清楚，修改發(fā)票內(nèi)容，確保信息準(zhǔn)確。 5、發(fā)票信息齊全，打印發(fā)票后配合相關(guān)單據(jù)（如銷售合同、發(fā)票登記表等）隨著發(fā)票一起發(fā)給客戶，此外在發(fā)票上也應(yīng)標(biāo)記有關(guān)客戶的個(gè)人或企業(yè)資料，以便稽查時(shí)檢查。