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問題已解決

老師,我們單位有輛汽車維修了,保險公司有筆維修費轉入我們公司了,汽修廠把發票開保險公司了,然后我們公司把錢轉入汽修廠了,這筆分錄怎么處理

84785039| 提問時間:2023 02/02 09:00
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
做代收代付的分錄就是了
2023 02/02 09:01
84785039
2023 02/02 09:02
怎么做分錄
家權老師
2023 02/02 09:04
收款和支付都掛其他應付款
84785039
2023 02/02 09:05
借:銀行存款貸其他應付款
家權老師
2023 02/02 09:11
是的,支付時沖減掉
84785039
2023 02/02 09:25
其他應付款下級科目寫維修費嗎?
家權老師
2023 02/02 09:26
額恩恩,可以的,做平就是了
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