問題已解決
老師,我們單位有輛汽車維修了,保險公司有筆維修費轉入我們公司了,汽修廠把發票開保險公司了,然后我們公司把錢轉入汽修廠了,這筆分錄怎么處理



做代收代付的分錄就是了
2023 02/02 09:01

84785039 

2023 02/02 09:02
怎么做分錄

家權老師 

2023 02/02 09:04
收款和支付都掛其他應付款

84785039 

2023 02/02 09:05
借:銀行存款貸其他應付款

家權老師 

2023 02/02 09:11
是的,支付時沖減掉

84785039 

2023 02/02 09:25
其他應付款下級科目寫維修費嗎?

家權老師 

2023 02/02 09:26
額恩恩,可以的,做平就是了
