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問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在去一個(gè)公司,內(nèi)部的缺失好幾年賬,外部的也亂,而且還暫估1千多萬(wàn)成本,平時(shí)也不預(yù)交稅款,這種快年底了,而且也還不停的開(kāi)票,那這種得繳納多少稅款呢,還能呆嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/02 11:05
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照月度原則根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確報(bào)送納稅申報(bào)表,并實(shí)行稅款繳納制度。要根據(jù)企業(yè)實(shí)際繳款情況,按月繳納企業(yè)所得稅,但在開(kāi)具購(gòu)銷發(fā)票期內(nèi)的稅款應(yīng)在次月15日前繳清,否則應(yīng)按月付滯納金。如果涉及到這個(gè)公司的狀況,則考慮到發(fā)票已暫估1000萬(wàn)成本,需要根據(jù)這1000萬(wàn)成本求出該公司此次應(yīng)交企業(yè)所得稅金額。按照該公司企業(yè)所得稅年度應(yīng)納稅額=此次利潤(rùn)*稅率-速算扣除數(shù)+應(yīng)補(bǔ)退稅額,得出本次該公司應(yīng)納稅金額,應(yīng)當(dāng)按月實(shí)行繳款制度,否則應(yīng)繳清滯納金。比如一個(gè)公司2020年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)120萬(wàn),并發(fā)票暫估1000萬(wàn)成本,則該公司2020年應(yīng)納稅額=120萬(wàn)*25%-10萬(wàn)+0=23萬(wàn),應(yīng)按月繳納該公司23萬(wàn)企業(yè)所得稅,如果稅款未能在開(kāi)具購(gòu)銷發(fā)票期內(nèi)繳清,應(yīng)繳清滯納金。
2023 02/02 11:09
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