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老師,現在去一個公司,內部的缺失好幾年賬,外部的也亂,而且還暫估1千多萬成本,平時也不預交稅款,這種快年底了,而且也還不停的開票,那這種得繳納多少稅款呢,還能呆嗎

84785040| 提問時間:2023 02/02 11:05
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
根據《中華人民共和國企業所得稅法》,企業應當按照月度原則根據財務會計憑證準確報送納稅申報表,并實行稅款繳納制度。要根據企業實際繳款情況,按月繳納企業所得稅,但在開具購銷發票期內的稅款應在次月15日前繳清,否則應按月付滯納金。如果涉及到這個公司的狀況,則考慮到發票已暫估1000萬成本,需要根據這1000萬成本求出該公司此次應交企業所得稅金額。按照該公司企業所得稅年度應納稅額=此次利潤*稅率-速算扣除數+應補退稅額,得出本次該公司應納稅金額,應當按月實行繳款制度,否則應繳清滯納金。比如一個公司2020年度實現利潤120萬,并發票暫估1000萬成本,則該公司2020年應納稅額=120萬*25%-10萬+0=23萬,應按月繳納該公司23萬企業所得稅,如果稅款未能在開具購銷發票期內繳清,應繳清滯納金。
2023 02/02 11:09
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