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用友U8反結賬、反記賬、反審核操作方法

84785036| 提問時間:2023 02/02 17:36
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
用友U8反結賬、反記賬、反審核操作方法: 1.反結賬:打開U8財務賬簿→檔案管理→系統(tǒng)管理→期末處理→反結賬,進行反結賬操作;在反結賬操作欄目中確認本月期末,勾選期末損益結轉但不直接進行結轉,只是計算結轉的金額,然后再啟用系統(tǒng)檢查,檢查完畢后再點擊“反結賬”按鈕啟動反結賬操作。 2.反記賬:打開U8財務賬簿→單位會計賬簿→查詢與反試算→查詢憑證→過濾已記賬憑證→查出需要反記賬的憑證,右鍵“反記賬”,執(zhí)行反記賬操作。 3.反審核:打開U8財務賬簿→單位會計賬簿→查詢與反試算→查詢憑證→過濾已審核憑證→查出需要反審核的憑證,右鍵“反審核”,執(zhí)行反審核操作。 拓展知識:反結賬、反記賬、反審核操作是以憑證為單位進行操作,如果發(fā)現(xiàn)多張憑證進行了錯誤的操作,應查出所有憑證,然后逐一反審核、反記賬或反結賬,最后可以把原有的錯誤操作修正過來。
2023 02/02 17:47
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