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問題已解決

老師,商貿(mào)企業(yè),做醫(yī)療耗材的,購進商品的時候,有時候會送10支100支的商品,這個沒有發(fā)票,財務(wù)庫存需要入賬嗎?依據(jù)什么入庫?

84784963| 提問時間:2023 02/03 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,用對方的發(fā)貨單來做。
2023 02/03 10:44
84784963
2023 02/03 10:46
那怎么做分錄呢
郭老師
2023 02/03 10:47
借庫存商品,貸銀行存款、營業(yè)外收入。
84784963
2023 02/03 10:52
好的,老師,還有的廠家會半年或者一年根據(jù)公司的銷售額給公司返利,會單獨開一張紅字發(fā)票,這個要減少庫存嗎、分錄怎么做
郭老師
2023 02/03 10:53
你好,可以的,借應(yīng)付賬款或者是銀行存款,貸庫存商品。如果你這個庫存商品已經(jīng)銷售出去了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784963
2023 02/03 10:57
明白了,老師,商貿(mào)企業(yè)庫存型號太多,庫存這塊,老師有什么好的管理方法嗎
郭老師
2023 02/03 10:58
你好,你們單位有倉庫嗎?有進銷存嗎?如果有的話,你賬上可以寫一個大類,就不需要寫明細了,進銷存里面那邊管理好了就可以。
84784963
2023 02/03 11:07
有倉庫,我財務(wù)這塊,做的表格管理庫存,因為型號寫的太清楚,好幾種庫存都成負數(shù)了,很頭疼,去年買了進銷存軟件,數(shù)據(jù)還沒導(dǎo)進去,再加上聽說金稅四期上了,我怕型號按大類,銷項和進項的發(fā)票型號對不上,會不會出問題
郭老師
2023 02/03 11:07
有問題的,主要是你倉庫和你實際銷售出去的是不是一樣的。
郭老師
2023 02/03 11:08
你這樣的話,庫存賬實不符,容易被認為虛開發(fā)票。
84784963
2023 02/03 11:09
“賬上可以寫一個大類,就不需要寫明細了”老師,如果按大類,那我型號這塊也是對不上呀
郭老師
2023 02/03 11:10
好,你的庫存商品明細,這不是有嗎?這里面的都起來了。
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