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老師，請教一下公司退回去年的匯算清繳企業所得稅費用，應該怎么做賬？是否是 借:銀行100，貸:應交稅費_企業所得稅100，借:應交稅費_企業所得稅100，貸:以前年度損益調整100，借以前年度損益調整100，貸:利潤分配_未分配利潤100
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對 這個分錄是正確的呢?
2023 02/03 11:26
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老師好，去年費用今年才入賬，分錄是這樣嗎
借： 以前年度損益調整100
貸：銀行存款等相關科目100
借：利潤分配——未分配利潤100
貸：以前年度損益調整100
沒有這一步嗎： 借應交稅費-所得稅，貸以前年度損益調增？
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去年暫估的成本，今年需要紅沖去年的成本吧借：主營業務成本 -100 ，貸：其他應付款 -100 然后做一條正確的，借：以前年度損益調整100 貸：其他應付款 100 借：利潤分配 --未分配利潤100 貸:以前年度損益調整100 這是正確的嗎？還是紅沖的時候直接借：以前年度損益調整 -100呢？
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老師我有一個問題 如果我補提去年的折舊
借 以前年度損益調整 100
貸 累計折舊 100
結轉以前年度損益調整
借 利潤分配-未分配利潤 100
貸 以前年度損益調整 100
假設我報表去年提折舊500
那我匯算清繳的時候 期間費用明細表 資產折舊攤銷費這行 填500還是600
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借應交稅費_應交所得稅貸以前年度損益調整這個分錄怎么理解
680
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老師，去年的結息的分錄做錯了，在今天的賬套怎么調整呢？是否要用到以前年度損益調整呢？
去年真確的分錄應該是
借，銀行存款100
貸，財務費用_利息費用100
做錯的分錄為
借，銀行存款100
貸，財務費用_手續費100
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