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老師，上游公司給我們開發(fā)票都是晚兩個月，我們給下游開發(fā)票也是晚兩個月，就是我公司晚兩個月確認收入和成本，這樣所得稅有沒有風險？
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你好，有風險的，稅務局不查沒有關系，一旦查的話，你們那是義務晚的
2023 02/03 11:51
84784994 
2023 02/03 11:56
老師，那得收入和成本配比吧，我收不到上游的發(fā)票，就沒有進項稅額，我也沒有辦法給下游開發(fā)票呀？
郭老師 
2023 02/03 11:56
你好，可以暫估不是嗎？
郭老師
2023 02/03 11:56
沒收到發(fā)票暫估就可以，到匯算期交之前都可以抵扣所得稅的。
84784994
2023 02/03 11:58
所得稅是可以抵扣，那增值稅我們就得交多了
郭老師
2023 02/03 11:59
增值稅的，你不用非得用這個發(fā)票，你有其他的發(fā)票抵扣就是了，你這個月來了，前兩個月銷售出去的產(chǎn)品不就可以。
郭老師
2023 02/03 11:59
不想多交你就這么做，但是有風險，只不過是有風險，沒有規(guī)定必須強制要求你這么做的。
84784994
2023 02/03 12:00
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/03 12:00
不要客氣，工作愉快。
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