00:10:00
問題已解決
老師，上游公司給我們開發(fā)票都是晚兩個月，我們給下游開發(fā)票也是晚兩個月，就是我公司晚兩個月確認(rèn)收入和成本，這樣所得稅有沒有風(fēng)險？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，有風(fēng)險的，稅務(wù)局不查沒有關(guān)系，一旦查的話，你們那是義務(wù)晚的
2023 02/03 11:51
84784994 
2023 02/03 11:56
老師，那得收入和成本配比吧，我收不到上游的發(fā)票，就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，我也沒有辦法給下游開發(fā)票呀？
郭老師 
2023 02/03 11:56
你好，可以暫估不是嗎？
郭老師
2023 02/03 11:56
沒收到發(fā)票暫估就可以，到匯算期交之前都可以抵扣所得稅的。
84784994
2023 02/03 11:58
所得稅是可以抵扣，那增值稅我們就得交多了
郭老師
2023 02/03 11:59
增值稅的，你不用非得用這個發(fā)票，你有其他的發(fā)票抵扣就是了，你這個月來了，前兩個月銷售出去的產(chǎn)品不就可以。
郭老師
2023 02/03 11:59
不想多交你就這么做，但是有風(fēng)險，只不過是有風(fēng)險，沒有規(guī)定必須強(qiáng)制要求你這么做的。
84784994
2023 02/03 12:00
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/03 12:00
不要客氣，工作愉快。
閱讀 1082
描述你的問題，直接向老師提問
129
意見反饋
