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老師,上游公司給我們開發票都是晚兩個月,我們給下游開發票也是晚兩個月,就是我公司晚兩個月確認收入和成本,這樣所得稅有沒有風險?

84784994| 提問時間:2023 02/03 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有風險的,稅務局不查沒有關系,一旦查的話,你們那是義務晚的
2023 02/03 11:51
84784994
2023 02/03 11:56
老師,那得收入和成本配比吧,我收不到上游的發票,就沒有進項稅額,我也沒有辦法給下游開發票呀?
郭老師
2023 02/03 11:56
你好,可以暫估不是嗎?
郭老師
2023 02/03 11:56
沒收到發票暫估就可以,到匯算期交之前都可以抵扣所得稅的。
84784994
2023 02/03 11:58
所得稅是可以抵扣,那增值稅我們就得交多了
郭老師
2023 02/03 11:59
增值稅的,你不用非得用這個發票,你有其他的發票抵扣就是了,你這個月來了,前兩個月銷售出去的產品不就可以。
郭老師
2023 02/03 11:59
不想多交你就這么做,但是有風險,只不過是有風險,沒有規定必須強制要求你這么做的。
84784994
2023 02/03 12:00
好的,謝謝老師
郭老師
2023 02/03 12:00
不要客氣,工作愉快。
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