實際發到手的加上個人負擔的社保，加上個稅。

老師，你幫我看下，我這樣做對嗎？

你好，沒有看到你做的。

圖片發送失敗呀

你把分錄寫下來就是了。

計提十月份工資 借管理費用12000 銷售費用207476 貸：應付職工薪酬一工資219476 12月15日發放十月份工資 借：應付職工薪酬州一工資219476 貸：銀行存款一公賬218279.65 應交稅費一十月份個稅1196.35

對的，是的，是這么做的。

老師，那接下來要結轉工資嗎？我來之前的會計，她沒做計提的，直接做發放接著結轉工資。

月末結轉損益就可以的，你說的結轉工資是什么意思？

我是看到以前的會計這么做的，

月未結轉損益也是要結轉的嗎？

月未結轉損益我也沒做過，怎么做教下？

借本年利潤， 貸管理費用12000， 銷售費用207476

老師，如果是用系統做賬，月未結轉損益，是我填寫，還是自動生成

你好系統自動出來的。

哦，好的，懂了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。