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老師,增值稅加計抵減,因進項比銷項多,加計抵減沒有抵扣,還有留抵怎么做賬

84784958| 提問時間:2023 02/04 10:15
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
增值稅加計抵減中,當進項稅額比銷項稅額多,但抵扣額度不夠時,需要在納稅申報時,記錄未抵稅項,結合下一個期間繼續抵扣,但這種情況只針對小規模納稅人,對一般納稅人不能使用,也就是說不能出現未抵扣的現象。拓展知識:如果某企業連續兩個稅款期間(即月)增值稅差額抵扣不完,則企業可以正確的進行稅款的抵扣,而在納稅申報時,也只需要把抵扣金額計入上傳,但需要注意的是,該種抵扣方式只適用于小規模納稅人納稅申報,一般納稅人不可使用。
2023 02/04 10:23
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