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老師好,六稅兩費(fèi)減免一半,做賬時(shí)計(jì)提稅金會(huì)計(jì)分錄時(shí),是計(jì)提還未減免的數(shù)額?還是計(jì)提減免后的數(shù)額?

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/04 10:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
老師,關(guān)于賬務(wù)處理中的六稅兩費(fèi)減免一半,需要計(jì)提稅金時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)提未減免前的數(shù)額。根據(jù)《關(guān)于企業(yè)減計(jì)收入減免支出計(jì)提稅金相關(guān)問題的公告》,如果企業(yè)減計(jì)收入或者減免支出,需要計(jì)提稅金,則須按照未減免前的數(shù)額計(jì)提。 此外,在計(jì)提稅金的過程中,企業(yè)還需要注意,應(yīng)當(dāng)遵循收入減免原則,即依據(jù)營(yíng)改增稅收管理辦法,應(yīng)當(dāng)以營(yíng)改增新增稅收費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的收入為準(zhǔn),確定企業(yè)應(yīng)減免稅收費(fèi)用的數(shù)額,并按照減免數(shù)額優(yōu)先從應(yīng)稅收入中扣除;若應(yīng)稅收入不足以扣除全部減免數(shù)額,則按照本期實(shí)現(xiàn)的營(yíng)改增新增稅收費(fèi)用占上期營(yíng)改增新增稅收費(fèi)用總額的比例,按比例從當(dāng)期收入中扣除。 拓展知識(shí):計(jì)提稅金時(shí),企業(yè)還需要注意月度累計(jì)額的原則,即根據(jù)企業(yè)的收入計(jì)算出的稅金,必須按月度的累計(jì)額來計(jì)算,以保證企業(yè)的稅收減免政策能夠得到充分的運(yùn)用。
2023 02/04 10:47
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