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我司為分包，年底勞動局代甲方發我司工人工資，我司怎么做賬？
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您好，你們計提費用了嗎
2023 02/04 11:41
84784958 
2023 02/04 11:42
工資有計提，工程款也是有開票
小鎖老師 
2023 02/04 11:45
那你們就正常計提，貸方做其他應付款，然后勞動局代發的時候，沖銷其他應付
84784958
2023 02/04 11:50
不是很明白，是借:應付職工薪酬
貸:應收賬款-甲方嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:52
嗯，最后再收回來這一筆錢
84784958
2023 02/04 11:55
好的，勞動局發的總的工資金額是超過之前計提的應收賬款金額，還需要重新計提多出部分是嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:56
您好，這個是不需要重新計提了哈
84784958
2023 02/04 11:58
不是很懂啊多的部分怎么做啊？
小鎖老師
2023 02/04 12:00
借 管理費用 貸 應付職工薪酬? ?借??應付職工薪酬? 貸? ?應收賬款? 借 應收賬款（負數）? 銀行存款
84784958
2023 02/04 12:05
明白，感謝
小鎖老師
2023 02/04 12:16
不客氣的，祝您開心
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