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你好,老師,問下,就是對方公司開進來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄

84785036| 提問時間:2023 02/04 11:50
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
增值稅抵扣轉(zhuǎn)出的分錄可以這樣做:借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出(存在的增值稅)貸:進項稅額轉(zhuǎn)入(作廢的增值稅)。 一個實際的案例來說,假如公司本月收到對方的一張發(fā)票,金額為8000元,其中增值稅650元,已經(jīng)抵扣,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方需要作廢此發(fā)票,因此,抵扣的增值稅也需要作廢,應(yīng)做這樣的分錄:借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出(650元)貸:進項稅額轉(zhuǎn)入(650元)。
2023 02/04 12:02
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