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老師,增值稅申報(bào)主表里第一欄的本年累計(jì)數(shù)不等于利潤表里的第一欄本年累計(jì)營業(yè)收入呢

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/04 14:03
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
老師,增值稅申報(bào)主表里第一欄的本年累計(jì)數(shù)和利潤表里的第一欄本年累計(jì)營業(yè)收入之間并不完全相等,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)主表里的第一欄本年累計(jì)數(shù)是按照稅收管理規(guī)定計(jì)算出來的,會(huì)經(jīng)過各種稅收減免、減計(jì)稅收的情況,最后的稅收額將低于營業(yè)收入;而利潤表里的第一欄本年累計(jì)營業(yè)收入是反映實(shí)際收入情況的,不會(huì)受稅收減免或者減計(jì)稅收影響。舉個(gè)例子,某企業(yè)進(jìn)行出口貨物業(yè)務(wù),以及補(bǔ)貼等場景,經(jīng)過稅收優(yōu)惠,企業(yè)將出口貨物和補(bǔ)貼收入中的稅收減免,從而得出實(shí)際納稅額低于工商登記時(shí)的營收總額。
2023 02/04 14:09
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