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問(wèn)題已解決

建筑業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅扣除分包款來(lái)算增值稅的怎么賬務(wù)處理?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 22:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
建筑業(yè)中,將分包款用于計(jì)算增值稅時(shí),需遵循“以支付為準(zhǔn)”的原則。即在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),以分包方實(shí)際支付的分包款為準(zhǔn),而不能超過(guò)分包方實(shí)際支付的金額。 案例: 某施工企業(yè)購(gòu)買土木材料,當(dāng)月總金額為100萬(wàn)元,其中20萬(wàn)元由第三方分包方進(jìn)行實(shí)際支付。那么該企業(yè)應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)表中,將分包款折扣部分由100萬(wàn)元減至80萬(wàn)元,不得超過(guò)分包方實(shí)際支付的金額。
2023 02/04 22:24
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