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去年的進項票,由于沒有銷項,先記入了待認證進項稅額,后來有銷項了,認證了也抵扣了,還有部分留抵,請問賬務上怎么處理呢?

84785037| 提問時間:2023 02/05 11:06
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,認證的進項票應當在銷項發生后進行認證。認證時,將會扣除相應的稅款,如果銷項稅額少于進項稅額,則會在認證登記期后保留留抵稅款,可作為下次認證時使用。在賬務處理上,可以在月末對待認證稅額進行調整,將認證稅額和留抵稅額記入當期應付稅款。 拓展知識:根據《企業所得稅暫行條例》第十四條的規定,企業應當在一定期限內認證銷售的進項稅額,只有在滿足認證期限的情況下,進項稅額才能夠抵扣其銷項稅額。
2023 02/05 11:13
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