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問(wèn)題已解決

去年的進(jìn)項(xiàng)票,由于沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),先記入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后來(lái)有銷(xiāo)項(xiàng)了,認(rèn)證了也抵扣了,還有部分留抵,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理呢?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 11:06
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生后進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證時(shí),將會(huì)扣除相應(yīng)的稅款,如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額少于進(jìn)項(xiàng)稅額,則會(huì)在認(rèn)證登記期后保留留抵稅款,可作為下次認(rèn)證時(shí)使用。在賬務(wù)處理上,可以在月末對(duì)待認(rèn)證稅額進(jìn)行調(diào)整,將認(rèn)證稅額和留抵稅額記入當(dāng)期應(yīng)付稅款。 拓展知識(shí):根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》第十四條的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在一定期限內(nèi)認(rèn)證銷(xiāo)售的進(jìn)項(xiàng)稅額,只有在滿(mǎn)足認(rèn)證期限的情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額才能夠抵扣其銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2023 02/05 11:13
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